| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0012 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
PLYN- dobropis |
-2198.53 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0150 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elelktrina xx534 - vyúčtovanie |
-950.99 |
08.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0136 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - vyúčtovanie |
-708.44 |
08.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0132 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 vyúčtovan |
-597.56 |
13.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0126 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 vyúčtovan |
-503.90 |
10.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0137 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - vyúčtovanie |
-406.40 |
08.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0151 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - vyúčtovanie |
-380.72 |
08.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /128 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Vratka za el. energiu |
-259.12 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /079 |
Základná škola s matersko |
Oravská vod.spoločnosť |
Preplatok za vodu |
-223.34 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0142 |
Základná škola s materskou ško |
DSI DATA |
internet - dobropis |
-211.55 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /030 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
Dobropis za Internet Wireles |
-211.55 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /103 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Preplatok elektriny za 5/2020 |
-191.17 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0128 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - vyúčtovanie |
-181.11 |
12.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /145 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Preplatok za el. energiu |
-180.79 |
08.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0184 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-176.57 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0108 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 1 - vyúčtovanie |
-170.93 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0182 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-168.71 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0180 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-165.25 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0127 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx536 - vyúčtova |
-154.68 |
10.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0133 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx536 - vyúčtova |
-154.45 |
13.09.2022 |
Faktúra |
|
|
